热点资讯淫民导航 2021年度眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心决算
2021年度
眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心部门决算
目次
公开时分：2022年10月26日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要职责 ···························4
二、机构配置 ·····································5
第二部分 2021年度部门决算情况阐明
一、收入支拨决算总体情况阐明 ·····················6
文爱二、收入决算情况阐明 ·····························6
三、支拨决算情况阐明 ·····························7
四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐明 ·············8
五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐明 ·········8
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐明 ·····11
七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况阐明 ··········12
八、政府性基金预算支拨决算情况阐明 ···············14
九、国有老本策动预算支拨决算情况阐明 ·············14
十、其他费事事项的情况阐明 ·····················14
第三部分名词暴露 ·····································17
第四部分附件
附件眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心2021年度
绩效评价讲演举座支拨 ························20
附表2021年特定标的类部门预算名目绩效标的自评
（国有地皮出让料理经费） ···················25
2021年特定标的类部门预算名目绩效标的自评
（交游中心大厅运转料理经费） ···················26
第五部分附表 ·········································27
一、封面 ·········································1封面
二、附表目次 ·····································2目次
三、收入支拨决算总表 ·····························01表
四、收入决算表 ···································02表
五、支拨决算表 ·································03表
六、财政拨款收入支拨决算总表 ···················04表
七、财政拨款支拨决算明细表 ·····················05表
八、一般人人预算财政拨款支拨决算表 ·············06表
九、一般人人预算财政拨款支拨决算明细表 ·········07表
十、一般人人预算财政拨款基本支拨决算表 ·········08表
十一、一般人人预算财政拨款名目支拨决算表 ·······09表
十二、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算表··010表
十三、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表 ····011表
十四、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算表·012表
十五、国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算表·······013表
十六、国有老本策动预算财政拨款支拨决算表 ·······014表
(注：请部门字据实质注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要职责
（一）主要职能。眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心负责为全区工程招投标、政府采购、地皮（矿权）出让、国有财富和特准策动权及农村产权流转提供局面、信息、计谋、琢磨等服务。
（二）2021年重心职责完成情况。本部门2021年圆满完成了政府投资名目招投标、政府采购、国有诞生用地出让、国有产权交游、农村产权流转交游等各项职责任务：
1、通过“不碰头开标”等神色完成政府性工程招投标投资名目37个，招标抵制价44377.8202万元，中标价36409.9372万元，从简资金7967.883万元，从简率21.88%。完成汉典异域评标名目共计13个（其中6个主场、7个副场），分别与绵阳、达州、内江市（隆昌市）、丹棱、天府新区、东坡等地进行了合营。
2、完成政府辘集采购名目60个，总预算金额7056.2411万元，总成交额6509.461万元，从简资金546.7759万元，从简率7.75%。
3、胜利出让各类地皮使用权25宗，总面积2098.29亩，成交总价124778万元，完成财政非税收入（交游服务费）2857.48万元。
4.完成15个国有财富出让（出租）名目，成交总价265.65万元；
5.照章流转农村承包地皮策动权11宗，共449.003亩，成交金额279.677万元；挂网4宗农村屋基地使用权流转名目，波及面积1070平方米。现在，共招待了农业农村部、省委党校学习班、眉山市县处级干部造就班额外他市县参不雅调研职责共计16次，成为了乡村振兴职责定点参不雅调研学习单元。
二、机构配置
眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心是全额拨款的办事单元，是一级预算单元。无下属单元。
第二部分 2021年度部门决算情况阐明
一、收入支拨决算总体情况阐明
2021年度收、支统共785.1万元。与2020年比较，收、支统共各减少203.7万元，下跌34.16%。主要变动原因是2021年减少2个诞生名目，人人资源交游圭臬化诞生名目和农交中心新局面诞生名目。
（图1：收、支决算统共变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况阐明
2021年今年收入统共392.55万元，其中：一般人人预算财政拨款收入392.55万元，占100%；
（注：数据开首于财决01表，仅陈列本部门波及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支拨决算情况阐明
2021年今年支拨统共392.55万元，其中：基本支拨313.03万元，占79.74%；名目支拨79.52万元，占20.26%；
（注：数据开首于财决04表，仅陈列本部门波及的支拨。）
（图3：支拨决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐明
2021年财政拨款收、支统共785.1万元。与2020年比较，财政拨款收、支统共各减少203.7万元，下跌34.16%。主要变动原因是2021年减少2个诞生名目，人人资源交游圭臬化诞生名目和农交中心新局面诞生名目。
（注：数据开首于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算统共变动情况）（柱状图）
五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐明
（一）一般人人预算财政拨款支拨决算总体情况
2021年一般人人预算财政拨款支拨392.55万元，占今年支拨统共的100%。与2020年比较，一般人人预算财政拨款支拨减少203.7万元，下跌34.16%。主要变动原因是2021年减少150万法式化、圭臬化诞生名目。
（图5：一般人人预算财政拨款支拨决算变动情况）（柱状图）
（二）一般人人预算财政拨款支拨决算结构情况
2021年一般人人预算财政拨款支拨392.55万元，主要用于以下方面:一般人人服务（类）支拨258.59万元，占65.87%；社会保障和服务（类）支拨17.45万元淫民导航，占4.45%；卫生健康支拨10.90万元，占2.78%；住房保障支拨26.09万元，占6.65%；国土海洋形式支拨78.52万元，占20%；其他支拨1.00万元，占0.25%。
（注：数据开首于财决01-1表，仅陈列本部门波及的沿路功能分类科目，至类级。）
（图6：一般人人预算财政拨款支拨决算结构）（饼状图）
（三）一般人人预算财政拨款支拨决算具体情况
2021年一般人人预算支拨决算数为392.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般人人服务（类）政府办公厅（室）及关系机构事务（款）办事运转（项）:支拨决算为258.59万元，完成预算100%。
2.社会保障和服务（类）行政治业单元养老支拨（款）机关办事单元基本养老保障缴费支拨（项）:支拨决算为17.13万元，完成预算100%；其他社会保障服务支拨（项）：支拨决算为0.32万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）:支拨决算为7.56万元，完成预算100%；公事员医疗赞助（项）：支拨决算为3.34万元，完成预算100%。
4.国土海洋形式等（类）其他当然资源海洋形式等支拨（款）其他当然资源海洋形式等支拨（项）:支拨决算为78.52万元，完成预算100%。
5.住房保障支拨（类）住房纠正支拨（款）住房公积金（项）:支拨决算为26.09万元，完成预算100%。
6.其他支拨（类）其他支拨（款）其他支拨（项）:支拨决算为1.00万元，完成预算100%。
（注：数据开首于财决01-1表和财决08表，仅陈列本部门波及的沿路功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调理预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调理预算数<项级>比较，与预算数执平不错不写原因。）
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐明
2021年一般人人预算财政拨款基本支拨392.55万元，其中：
东谈主员经费267.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食赞助费、绩效工资、机关办事单元基本养老保障缴费、办事年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、抚恤金、生存赞助、医疗费赞助、奖励金、住房公积金、其他对个东谈主和家庭的赞助支拨等。
公用经费45.83万元，主要包括：办公费、印刷费、琢磨费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业料理费、差旅费、因公出洋（境）用度、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事招待费、劳务费、委派业务费、工会经费、福利费、公事用车运转珍重费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公开采购置、专用开采购置、信息收罗及软件购置更新、其他白叟性支拨等。
（注：数据开首于财决07表和财决08-1表，仅陈列本部门实质支拨波及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况阐明
（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况阐明
2021年“三公”经费财政拨款支拨决算为1.59万元，完成预算35.30%，决算数小于预算数的主要原因是从简开支。
（注：上述“预算”口径为调理预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况阐明
2021年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公出洋（境）费支拨决算0万元，占0%；公事用车购置及运转珍重费支拨决算1.24万元，占78%；公事招待费支拨决算0.35万元，占22.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支拨结构）（饼状图）
1.因公出洋（境）经费支拨0万元，完成预算100%。全年安排因公出洋（境）团组0次，出洋（境）0东谈主。因公出洋（境）支拨决算比2020年加多/减少0万元，增长/下跌0%。
2.公事用车购置及运转珍重费支拨1.24万元,完成预算41.30%。公事用车购置及运转珍重费支拨决算比2020年加多0.43万元，增长53.10%。主要原因是2021年预存了公事用车油费，2020年使用的是2019年的预存油费。
其中：公事用车购置支拨0万元。全年按章程更新购置公事用车0辆。轨则2021年12月底，单元共有公事用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公事用车运转珍重费支拨1.24万元。主要用于中心工程招投标、国有地皮出让、政府采购等业务职责所需的公事用车燃料费、维修珍重费、过途经桥费、保障费等支拨。
3.公事招待费支拨0.35万元，完成预算23.30%。公事招待费支拨决算比2020年加多0.15万元，增长75%，主要原因是2021年省级示范交游中心创建，交游系统业务职责沟通学习招待较客岁有所加多。
国内公事招待支拨0.35万元，主要用于延迟公事、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公事招待5批次，39东谈主次（不包括伴随东谈主员），共计支拨0.35万元，具体提内容包括：招待交游系统业务职责沟通学习东谈主员，支拨3500.00元。
外事招待支拨0万元。
八、政府性基金预算支拨决算情况阐明
2021年政府性基金预算财政拨款支拨0万元。
九、国有老本策动预算支拨决算情况阐明
2021年国有老本策动预算财政拨款支拨0万元。
十、其他费事事项的情况阐明
（一）机关运转经费支拨情况
2021年，中情绪关运转经费支拨45.83万元，比2020年减少5.68万元，下跌11.00%。主要原因是今年度从简开支。
（注：数据开首于财决附03表）
（二）政府采购支拨情况
2021年，中心政府采购支拨总额1.35万元，其中：政府采购货品支拨1.35万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购服务支拨0万元。主要用于办公开采的购置。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支拨总额的0%，其中：授予小微企业条约金额1.35万元，占政府采购支拨总额的100%。
（注：数据开首于财决附03表）
（三）国有财富占有使用情况
轨则2021年12月31日，中心共有车辆1辆，其中：主设施导干部用车0辆、神秘通讯用车0辆、济急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主如果用于中心工程招投标、国有地皮出让、政府采购等业务职责。单价50万元以上通用开采0台（套），单价100万元以上专用开采0台（套）。
（注：数据开首于财决附03表，按部门决算报表填报数据陈列车辆情况。）
（四）预算绩效料理情况
字据预算绩效料理条件，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对国有地皮交游料理经费、政府采购评标民众用度、中心大厅运转料理经费等3个名目开展了预算事先绩效评估，对3个名目编制了绩效标的，预算延迟过程中，中式2个名目开展绩效监控，年终延迟完了后，对2个名目开展了绩效自评。同期，本部门对2021年部门举座开展绩效自评，《2021年眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心部门举座绩效评价讲演》见附件（第四部分）。
第三部分名词暴露
1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门得到的财政预算资金。
2.一般人人服务（类）政府办公厅（室）及关系机构事务（款）办事运转（项）：指指反馈办事单元的基本支拨，不包括行政单元（包括实行公事员料理的办事单元）后勤服务中心、医务室等附庸办事单元。
3.社会保障和服务（类）行政治业单元养老支拨（款）机关办事单元基本养老保障缴费支拨（项）：指机关办事单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费支拨。
4.社会保障和服务（类）其他社会保障服务支拨（款）其他社会保障服务支拨（项）：指机关办事单元实施其他社会保障缴费支拨。
5.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：指用于机关按照章程圭臬为员工交纳的基本医疗保障支拨。
6.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗赞助（项）：指反馈财政部门安排的公事员医疗赞助经费。
7.国土海洋形式等（类）其他当然资源海洋形式等支拨（款）其他当然资源海洋形式等支拨（项）：指用于地皮（矿）权出让等关系职责开展的支拨。
8.住房保障支拨（类）住房纠正支拨（款）住房公积金（项）：指反馈行政治业单元按东谈主力资源和社会保障部、财政部章程的基本工资和津贴补贴以及章程比例为员工交纳的住房公积金。
9.其他支拨（类）其他支拨（款）其他支拨（项）：指用于其他商品和服务的支拨。
10.基本支拨：指为保障机构平方运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。
11.名目支拨：指在基本支拨除外为完成特定行政任务和办事发展标的所发生的支拨。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运转费和公事招待费。其中，因公出洋（境）费反馈单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及运转费反馈单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨；公事招待费反馈单元按章程开支的各类公事招待（含外宾招待）支拨。
13.机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法料理的办事单元）运转用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开采购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转珍重费以额外他用度。
第四部分 附件
附件1
眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心
2021年度举座支拨绩效评价讲演
一、部门（单元）概况
（一）机构构成。眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心是全额拨款的办事单元。
（二）机构职能。负责全区农村产权流转交游、政府采购、地皮（矿）权出让、国有财富权转让以及全区政府投资诞生工程招投标提供局面、信息、计谋、琢磨等服务的部门。
（三）东谈主员概况。2021年末中心在任员工22东谈主，其中：行政东谈主员 1东谈主，全额办事东谈主员17东谈主，聘任东谈主员4东谈主。
二、部门财政资金相差情况
（一）部门财政资金收入情况:2021年中心财政拨款收入决算总额为392.55万元，其中：畴前财政拨款收入392.55万元，均为一般人人预算财政拨款。
（二）部门财政资金支拨情况:2021年中心财政拨款支拨决算总额为392.55万元。其中按功能科目分类，一般人人服务支拨258.59万元，社会保障和服务支拨17.46万元，卫生健康支拨10.89万元，当然资源海洋形式等支拨78.52万元，住房保障支拨26.09万元，其他支拨1.00万元；按支拨性质分类，基本支拨313.03万元、名目支拨79.52万元；按经济分类，工资福利支拨267.16万元，商品服务支拨123.99万元，对个东谈主和家庭的赞助支拨0.05万元，白叟性支拨1.35万元。
三、部门举座预算绩效料理情况（字据适用想法体系进行调理）
（一）部门预算名目绩效料理。
绩效标的制定、标的竣事情况：2021年我中心字据年头职责谋略和重心职责，围绕区委、区政府的发展霸术，慎重履职、强化料理，络续建立健全里面料理轨制，梳理里面料理历程，加强预算相差料理，部门举座支拨得到普及，圆满完成年度职责标的。
1.通过“不碰头开标”等神色完成政府性工程招投标投资名目37个，招标抵制价44377.82万元，中标价36409.93万元，从简资金7967.88万元，从简率21.88%。
2.完成政府辘集采购名目60个，总预算金额7056.24万元，总成交额6509.46万元，从简资金546.78万元，从简率7.75%。
3.胜利出让各类地皮使用权25宗，总面积2098.29亩，成交总价124778.00万元，完成非税收入（交游服务费）1622.07万元。完成15个国有财富出让（出租）名目，成交总价265.65万元；照章流转农村承包地皮策动权11宗，共449亩，成交金额279.68万元。
（二）今年预算抵制、预算延迟完成情况
2021年收入/支拨预算数为415.35万元，2021年收入/支拨决算数392.55万元，减少22.8万元，预算延迟率为94.5%。各异产生的原因是2021年地皮出让等名目交游大幅度减少。
（三）遣散应用情况。
字据评价遣散进一步完善料理轨制，更始料理步调。将评价遣散行为以后年度预算安排的费事参考，逐渐延迟绩效料理遣散利用。强化绩效料理的不断力，提高财政资金使用成果。
（四）自评质地。
绩效标的完成细致，各项职责有序鼓吹，资金举座使用细致。
四、评价论断及建议
（一）评价论断: 自评得分95分
（二）存在问题：一是评价想法体系需要进一步完善，由于财政支拨评价对象波及的行业多，名目之间各异大，诚然有很多共性想法，然而枯竭妥当我中心实质职责情况的个性想法体系。名想法经济效益、可执续影响想法难以量化。二是从业东谈主员的辅导需要进一步提高，由于艰辛系统的培训，职责主谈主员的能力有限，对预算绩效料理的意志不到位，明白不充分，评价想法体系不够完善，不简略充分体本质质职责景色。
（三）更始建议：完善想法体系诞生，建立妥当单元绩效评价条件的个性想法体系。
附件：眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心举座支拨绩效自评得分表
眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心
2022年7月21日
附件：
眉山市人人资源交游中心彭山永诀中心
举座支拨绩效自评得分表
评价名目
评分圭臬
评价情况
得分
标的制定（5分）
绩效标的成分编制竣工
编制成分不够竣工
4
标的制定（5分）
绩效想法细化量化
想法细化量化不精确
4
标的制定（5分）
绩效标的纳入中心党组（委）会（办公会）集体决议范围
纳入中心党组会集体决议
5
标的竣事（15分）
单个数目想法实质完成未达到预期想法或朝上预期想法30%以上的，均不计分。该名想法得分=达到预期值的数目想法个数/沿路数目想法个数（即评价中式的名目绩效标的包含的所罕有量想法）*15
全面完成标的任务
15
支拨抵制（5分）
公用经费及非定额公用支拨预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度朝上20%的，不得分。
未朝上
5
实时措置（10分）
将绩效监控遣散应用到预算调理的情况。
1.当部门绩效监控调理取消额与结余刊出额均为零时，得满分10分。
2. 当部门绩效监控调理取消额和结余刊出额均不为零时，想法得分=部门名目支拨绩效监控调理取消额÷(部门绩效监控调理取消额+预算结余刊出额）*10
3. 当部门绩效监控调理取消额为零，结余刊出额不为零时，想法得分=（1-10*结余刊出额/年度预算总额）*10，结余刊出额朝上部门年度预算总额10%的，想法不得分。
绩效监控调理取消额与结余刊出额为零
10
延迟进程（5分）
预算延迟进程在6、9、11月应达到序时进程的80%、90%、90%，即实质支拨进程分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算延迟进程达到量化想法的分别得1、2、2分，未达到标的进程的按其实质进程占标的进程的比重策画得分。
未达到
3
预算完成（10分）
预算名目12月预算延迟进程达到100%的，得10分，未达100%的，按如实质进程量化策画得分。
94.5%
9
资金结余率（低效无成果）（5分）
预算名目资金结余率小于0.1的名目数/部门预算名目总额*5
无结余
5
违规记载（5分）
依据评价年度审计监督、财政查验遣散，出现部门预算料理方面非法违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完，满分5分
无
5
里面绩效遣散与预算挂钩情况（6分）
将内设机构绩效自评纳入探员体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制的，得6分，不然酌情扣分。
挂钩
6
公开情况（4分）
按条件将关系绩效信息跟从决算公开的，得4分，不然不得分。
公开
4
问题整改（5分）
针对绩效料理过程中（包括绩效标的核查、绩效监控核查和重心绩效评价）提议的问题进行整改，得5分，不然酌情扣分。
完善、更始、整改
5
应用反馈（5分）
在章程时天职向财政部门反馈应用绩效遣散讲演的，得5分，不然不得分。
实时反馈
5
自评质地（10分）
满分10分，字据情况酌情扣分
评分合理
10
统共
95